| Haushaltsdaten - VerwHH |
Rechnungsergebnis |
Haushalt
|
Finanz-Plan
|
Haushalt
|
Veränderung Haushalt-Finanzplan |
| Einnahme-/Ausgabeart |
2001
|
2002
|
2003
|
2003
|
2003
zu 2002
|
| Gewerbesteuer |
37.036.572
|
27.600.000
|
36.544.200
|
34.997.000
|
-1.547.200
|
| Umsatzsteueranteil |
4.209.935
|
4.191.200
|
4.325.300
|
4.325.300
|
0
|
| Einkommensteueranteil |
32.201.422
|
32.779.800
|
34.353.200
|
32.707.000
|
-1.646.200
|
| KompensationszahlungFLA |
2.696.078
|
2.832.692
|
2.832.700
|
2.891.100
|
58.400
|
| Schlüsselzuweisungen |
10.565.670
|
7.601.941
|
8.058.415
|
13.229.842
|
5.171.427
|
| ÜberbrückungshilfeADEinw |
1.218.436
|
812.291
|
405.900
|
405.900
|
0
|
| ÜberzahlungSolidarbeitrag |
715.300
|
1.348.902
|
1.348.900
|
1.665.071
|
316.171
|
| Grundsteuern |
8.833.475
|
8.998.700
|
10.967.622
|
10.967.400
|
-222
|
| Vergnügungs/Hundesteuer |
576.631
|
560.000
|
565.600
|
565.600
|
0
|
| Konzessionsabgaben |
5.876.463
|
5.473.000
|
5.473.000
|
5.715.000
|
242.000
|
| Ablösebeträge Stellplätze |
56.242
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Einnahmen aus Geldanlagen u.ä. |
451.514
|
2.002.477
|
1.587.633
|
1250.000
|
-237.633
|
| Kalkulatorische Einnahmen |
6.634.293
|
6.782.505
|
6.833.655
|
6.833.655
|
0
|
| ZuführungvomVermögenshaushalt |
21.035.693
|
1.000.00O
|
1.000.000
|
0
|
|
| Summe Einnahmen |
111.072.032
|
122.019.201
|
114.296.125
|
116.652.89
|
2.356.743
|
| Einnahme-/ Ausgabeart |
2001
|
2002
|
2003
|
2003
|
|
| Gewerbesteuerumlage |
9.302.360
|
7.852.395
|
10.867.100
|
10.100.400
|
-766.700
|
| Kreisumlage |
30.362.408
|
30.340.000
|
29.991.500
|
32.580.000
|
2.588.500
|
| Kreditzinsen |
4.918.065
|
5.495.759
|
5.755.400
|
5.371.557
|
-383.843
|
| AllgemeineDeckungsreserve |
0
|
51.100
|
50.000
|
50.000
|
0
|
| MindestzuführungzumVermögensHH |
2.252.503
|
2.284.497
|
2.389.500
|
2.535.298
|
145.798
|
| Freiwillige Zuführung zum VermHH |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Summe Ausgaben |
46.835.335
|
46.023.751
|
49.53.500
|
50.637.255
|
1.583.755
|
| Überschuss(+)Zuschussbedarf(-) |
64.236.697
|
75.995.450
|
65.242.625
|
66.015.613
|
772.988
|
| Haushaltsdaten - VermHH |
Rechnungsergebnis
|
Haushalt
|
Finanz-Plan
|
Haushalt
|
Veränderung Haushalt-Finanzplan |
| Einnahme-/Ausgabeart |
2001
|
2002
|
2003
|
2003
|
2003
zu 2002
|
| Rücklagenentnahmen-Finanz.VermHH |
0
|
0
|
7.893800
|
7.893.800
|
0
|
| Rücklagenentnahmen-Ausgl.VerwHH |
0
|
8.704.300
|
0
|
0
|
0
|
| Investitionspauschalen GFG |
1.556193
|
853.589
|
899.600
|
1.216.689
|
317.089
|
| Schulpauschale |
0
|
2.869.650
|
2.616.900
|
2.417.249
|
-199.651
|
| Darlehenstilgungen |
242.070
|
547.545
|
0
|
||
| Kredite |
0
|
0
|
11.557.490
|
11.557.490
|
0
|
| Zuführung vom VerwHH-Mindestzuf. |
2.252.503
|
2.284.497
|
2.389.500
|
2.535.298
|
145.798
|
| ZuführungvomVerwHH-freiw.Zuführ. |
0
|
0
|
0
|
0
|
|
| Summe Einnahmen |
4.050.765
|
15.259.581
|
25257.290
|
25.620.526
|
263.236
|
| Einnahme-/ Ausgabeart |
2001
|
2002
|
2003
|
2003
|
|
| Kredittilgungl-beschaffungskosten |
2.246.806
|
8.420.169
|
2.389.500
|
2.535.298
|
145.798
|
| UmlageBeteiligungKrankenhausfinanz |
0
|
381.497
|
0
|
451.100
|
451.100
|
| Verlustabdeckungen |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Rücklagenzuführungen |
1.124.842
|
29.452.41
|
0
|
0
|
0
|
| Zuführung Budgetrücklage |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Zuführung zum VerwHH |
21.035.693
|
1.000.000
|
1.000.0O
|
0
|
0
|
| Abdeckung Sollfehlbetrag |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
| Summe Ausgaben |
3.371.648
|
59.289.771
|
3.389.500
|
3.986.398
|
596.898
|
| Überschuss(+)Zuschussbedarf(-) |
679.117
|
44.030.190
|
21.967.790
|
21.634.128
|
-333.662
|